Zverejňovanie
Dodávateľské faktúry
Faktúry prijaté od dodávateľov tovarov a služieb.
306 záznamov · zrušiť filtre
| Číslo | Zverejnené | Dodávateľ | Predmet | Suma | Dátum prijatia |
|---|---|---|---|---|---|
| 26210156 | Ján Domin s.r.o. | Faktúra dodávateľa - Služby Koordinátora Prístavba MŠ apríl 2026 | 145 € | ||
| 26210155 | Ján Domin s.r.o. | Faktúra dodávateľa - Služby BOZP, OPP za apríl 2026 na základe Zmluvy č. 10/2024 | 130 € | ||
| 26210154 | PYROKOMPLEX, s.r.o. | Faktúra dodávateľa - Služby požiarnej ochrany objektu | 542,65 € | ||
| 26210153 | Ing. Tomáš Lajmon | Faktúra dodávateľa - Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchej stavby | 2 000 € | ||
| 26210152 | D. H. K O M P L E T s. r. o. | Faktúra dodávateľa - Nákup čistiacich prostriedkov na pranie | 143,88 € | ||
| 26210151 | Dominik Miškovič DOMINIUS - interier | Faktúra dodávateľa - Fakturujeme Vám dodanie a montáž stolárských konštrukcií | 17 332,80 € | ||
| 26210150 | Dominik Miškovič DOMINIUS - interier | Faktúra dodávateľa - Fakturujeme Vám dodanie a montáž protipožiarných dverí s certifikátom | 895 € | ||
| 26210149 | PLASTIK spol. s r.o. | Faktúra dodávateľa - dodanie a montáž kanalizačného materiálu ul. Grúňanská - Bušková (pod cestou) | 1 155,85 € | ||
| 26210148 | Róbert Janckulík - SAT ELECTRONIC I&R | Faktúra dodávateľa - Nákup DPK I Autochladnička | 79,90 € | ||
| 26210147 | Ing. Ján Rabčan | Faktúra dodávateľa - vypracovanie znaleckého úkonu 29/2026 vo veci obj. zo dňa 30.03.2026 | 650,72 € | ||
| 26210146 | PLASTIK spol. s r.o. | Faktúra dodávateľa - Dodanie PVC rúr a poklopu v rámci projektu: Rozšírenie kanalizácie - Vetva A2 Plastové sochy | 7 870,47 € | ||
| 26210145 | JANEX ML s.r.o. | Faktúra dodávateľa - Drvené kamenivo 0/4 s dopravou STN EN 13242 +A1 | 6 456,02 € | ||
| 26210144 | PLASTIK spol. s r.o. | Faktúra dodávateľa - Dodanie rúr v rámci projektu: Rozšírenie kanalizácie - IBV I Pri Pavilóne | 5 045,26 € | ||
| 26210143 | ZVARMETAL SK, s. r. o. | Faktúra dodávateľa - Nákup prevádzkového materiálu | 200,93 € | ||
| 26210142 | LABUDA-SK stav s.r.o. | Faktúra dodávateľa - Prenájom stenového debnenia Rabča kultúrny dom | 174,66 € | ||
| 26210141 | DISTING line, s. r. o. | Faktúra dodávateľa - Oprava vstupnej brány samonosnej brány - Zberný dvor Rabča, dodanie a montáž motora s príslušenstvom | 2 260 € | ||
| 26210140 | DISTING line, s. r. o. | Faktúra dodávateľa - Dodanie a montáž kovových konštrukcií na prístavbu MŠ Rabča | 14 988,90 € | ||
| 26210139 | fpoho, s.r.o. | Faktúra dodávateľa - Stravné lístky 04/2026 I Dagmar Štefaňáková | 119 € | ||
| 26210138 | ANMAR PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Faktúra dodávateľa - NILS ATOMIC RH TUBA 400 g je vysoko výkonná vazelína (plastické mazivo) určená na mazanie a ochranu mechanických častí strojov | 97,60 € | ||
| 26210137 | LikoTech s. r. o. | Faktúra dodávateľa - Elektroinštalačné práce | 1 170 € | ||
| 26210136 | Ľuboš Franek | Faktúra dodávateľa - Nákup kancelárských potrieb | 66,90 € | ||
| 26210135 | RABČAN, s.r.o., r.s.p. | Faktúra dodávateľa - za práce s dodaným materiálom pri pokládke rúr na cintoríne v Rabči | 233,14 € | ||
| 26210134 | RABČAN, s.r.o., r.s.p. | Faktúra dodávateľa - za stavebné práce pri montáži plachtovej haly na zbernom dvore v Rabči. | 1 039,20 € | ||
| 26210133 | RABČAN, s.r.o., r.s.p. | Faktúra dodávateľa - za práce v súvislosti s čistením terénu po vypiľovaní stromov na cintoríne v Rabči | 313,88 € | ||
| 26210132 | RABČAN, s.r.o., r.s.p. | Faktúra dodávateľa - za vykonané pomocné dokončovacie stavebné práce v rámci projektu: ,,Rozšírenie a prístavba kapacity MŠ v Rabči" podľa priloženej prílohy | 581,51 € |
Zverejnené podľa § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. Ak vám niektorý doklad chýba, napíšte na rabcansp@rabca.sk.