Zverejňovanie
Dodávateľské faktúry
Faktúry prijaté od dodávateľov tovarov a služieb.
306 záznamov · zrušiť filtre
| Číslo | Zverejnené | Dodávateľ | Predmet | Suma | Dátum prijatia |
|---|---|---|---|---|---|
| 26210223 | PLASTIK spol. s r.o. | Faktúra dodávateľa - Nákup kanalizačného stavebného materiálu | 47,05 € | ||
| 26210233 | Ing. Milan Gavroň - iPROJEKT | Faktúra dodávateľa - Vypracovanie energetického certifikátu ku kolaudácií v rámci projektu: ,, Rekonštrukcia a rozšírenie kapacity MŠ v Rabči". | 450 € | ||
| 26210232 | RABČAN, s.r.o., r.s.p. | Faktúra dodávateľa - za vykonané pomocné dokončovacie stavebné práce v rámci projektu: ,,Rozšírenie a prístavba kapacity MŠ v Rabči" podľa priloženej prílohy | 1 173 € | ||
| 26210231 | RABČAN, s.r.o., r.s.p. | Faktúra dodávateľa - za dokončovacie stavebné práce v rámci projektu ,, Zlepšenie stavebno-technického stavu verejnej budovy v ZŠ v Rabči". | 278,82 € | ||
| 26210230 | RABČAN, s.r.o., r.s.p. | Faktúra dodávateľa - za prenájom stroja Zetor Proxima bez obsluhy podľa priloženej prílohy | 47,25 € | ||
| 26210229 | RABČAN, s.r.o., r.s.p. | Faktúra dodávateľa - Prenájom plošiny Mercedes - Atego | 31,50 € | ||
| 26210228 | RABČAN, s.r.o., r.s.p. | Faktúra dodávateľa - za práce na opiľovaní stromov na cintoríne v Rabči podľa priloženej prílohy | 288,23 € | ||
| 26210225 | J-D Company SK, s.r.o. | Faktúra dodávateľa - Montáž a demontáž lešenia na ZŠ za obdobie od 01.05.2026 - 30.05.2026 | 1 003,43 € | ||
| 26210222 | RABČAN, obecné služby | Faktúra dodávateľa - práce podľa pripojených dokladov | 453,75 € | ||
| 26210221 | RABČAN, obecné služby | Faktúra dodávateľa - práce nakladača a HMK 102S na stavbe prístavba MŠ Rabča podľa pripojených dokladov | 810 € | ||
| 26210220 | PLASTIK spol. s r.o. | Faktúra dodávateľa - Dodanie kanalizačného materiálu I Žľab - Ul. Klenčáková (Grúň) | 794,52 € | ||
| 26210219 | TILER Group, s.r.o. | Faktúra dodávateľa - Nákup stavebného materiálu na podlahu - použitý na opravu bytu č. 6 - p. Ema Vajdečková, Ul. Bystrá 1169, 029 44 Rabča byt č. 6-2026 | 760,90 € | ||
| 26210234 | JANETT s.r.o. | Faktúra dodávateľa - Nákup stavebného materiálu – podlahová krytina (laminátová plávajúca podlaha). | 759,09 € | ||
| 26210218 | Anton Klimčík, s.r.o. | Faktúra dodávateľa - za vykonanú dopravu kameniva, 05.06.2026 (Morčinov potok) | 1 391,17 € | ||
| 26210217 | O2 Slovakia, s.r.o. | Faktúra dodávateľa - Paušál I Zúčtovanie obdobie od 01.05.2026 - 31.05.2026 | 66,26 € | ||
| 26210216 | EasyMAP, s. r. o. | Faktúra dodávateľa - Vytýčovacie práce | 1 327,17 € | ||
| 26210215 | Commander Services s.r.o. | Faktúra dodávateľa - GPS | 108,24 € | ||
| 26210214 | Emil Lach BOLARE | Faktúra dodávateľa - Nákup stavebného materiálu I Zdravotechnika | 1 340,92 € | ||
| 26210213 | Opoltrans Sp. z o. o. | Faktúra dodávateľa - Nákup náhradných dielov | 272,43 € | ||
| 26210212 | Martin Volf volfserviscentrum | Faktúra dodávateľa - Nákup DHM I LUMAG vibračná doska , KARCHER rýchlospojka (TZ) | 828,20 € | ||
| 26210211 | JANEX ML s.r.o. | Faktúra dodávateľa - úprava areálu MŠ v obci Rabča - asfaltovanie súpis prác príloha fa | 9 702,84 € | ||
| 26210210 | fpoho, s.r.o. | Faktúra dodávateľa - Stravné lístky 06/2026 | 3 304 € | ||
| 26210209 | PLASTIK spol. s r.o. | Faktúra dodávateľa - Dodanie kanalizačného materiálu | 3 591,02 € | ||
| 26210208 | STAVEBNÝ PODNIK s.r.o. | Faktúra dodávateľa - Nákup stavebného materiálu I Betón použitého na verejné osvetlenie | 83,64 € | ||
| 26210207 | GARBIAR Stavebniny s.r.o. | Faktúra dodávateľa - Nákup stavebný materiál | 3 711,35 € |
Zverejnené podľa § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. Ak vám niektorý doklad chýba, napíšte na rabcansp@rabca.sk.