Zverejňovanie
Dodávateľské faktúry
Faktúry prijaté od dodávateľov tovarov a služieb.
306 záznamov · zrušiť filtre
| Číslo | Zverejnené | Dodávateľ | Predmet | Suma | Dátum prijatia |
|---|---|---|---|---|---|
| 26210306 | Ján Domin s.r.o. | Faktúra dodávateľa - Služby BOZP, OPP za júl 2026 na základe Zmluvy č. 10/2024 | 510 € | ||
| 26210305 | Ján Domin s.r.o. | Faktúra dodávateľa - Služby BOZP, OPP za júl 2026 na základe zmluvy č. 07/2025 ZŠ | 120 € | ||
| 26210304 | AD dekor, s. r. o. | Faktúra dodávateľa - Nákup reklamných predmetov | 196,80 € | ||
| 26210303 | MTM Electric Motors s. r. o. | Faktúra dodávateľa - Nákup pevne meracej a riadiacej súčasti fotovoltického systému DEYE. | 93,76 € | ||
| 26210302 | Alza.sk s. r. o. | Faktúra dodávateľa - Nákup ergonomického vybavenia kancelárie | 107,40 € | ||
| 26210301 | VENIO, s.r.o. | Faktúra dodávateľa - Nákup materiál – komponent meracej a regulačnej techniky | 80,05 € | ||
| 26210300 | Jakub Kozaňák JKpal | Faktúra dodávateľa - Doprava, inštalácia a deinštalácia florbalovej plochy o výmere 600 m2 pri príležitosti športového dňa Dni Rabče 2026 | 600 € | ||
| 26210299 | PROX, s.r.o. | Faktúra dodávateľa - výkon autorského dozoru v rámci zákazky: Zníženie energetickej náročnosti objektu ZŠ v Rabči | 3 690 € | ||
| 26210298 | PLASTIK spol. s r.o. | Faktúra dodávateľa - Dodanie kanalizačného materiálu v rámci projektu: Rozšírenie kanalizácie - Adamovka III | 304,57 € | ||
| 26210297 | AJS transport s.r.o. | Faktúra dodávateľa - Zemné práce I Výkop ryhy pre kanalizáciu, uloženie kanalizačného potrubia, zásyp, doprava materiálu, prípojky v rámci projektu: Adamovka III, Rovňová, Terchovnica | 10 000 € | ||
| 26210296 | JANEX ML s.r.o. | Faktúra dodávateľa - Drvené kamenivo 0/32 s dopravou obec Rabča | 12 244,40 € | ||
| 26210295 | AJS transport s.r.o. | Faktúra dodávateľa - Zemné práce I Výkop ryhy pre kanalizáciu, uloženie kanalizačného potrubia, zásyp, doprava materiálu, prípojky v rámci projektu: Rozšírenie kanalizácie, Pri pavilóne | 14 500 € | ||
| 26210294 | Commander Services s.r.o. | Faktúra dodávateľa - Remontáž systému : Dacia Duster DK 893BC | 49,20 € | ||
| 26210293 | Mgr. Marián Klimčík - MK ŠPORT | Faktúra dodávateľa - Nákup reklamných predmetov | 618 € | ||
| 26210292 | Ing. Samuel Zeman - PragmaSys | Faktúra dodávateľa - Celoročný prístup k online školeniam do 31.12.2027 | 100 € | ||
| 26210291 | Martin Volf volfserviscentrum | Faktúra dodávateľa - Nákup prevádzkový materiál I Krovinorez | 206,10 € | ||
| 26210290 | I&B TANDEM s.r.o. | Faktúra dodávateľa - Nákup záhradného materiálu I Námestie | 342,14 € | ||
| 26210289 | GV s. r. o. | Faktúra dodávateľa - Nákup krátkodobého majetku I Chladnička do kuchyne | 1 353 € | ||
| 26210288 | Ing. Ladislav Buc | Faktúra dodávateľa - za prevedené stavebné práce v Rabči | 1 120 € | ||
| 26210287 | Rastislav Baník - FILIP | Faktúra dodávateľa - vykonané práce upchatej kanalizácie. Krkovanie pristavenie + zákl. 12m | 209,60 € | ||
| 26210286 | Vitamín ORAVA, s.r.o. | Faktúra dodávateľa - Nákup tovaru | 182,64 € | ||
| 26210285 | Vitamín ORAVA, s.r.o. | Faktúra dodávateľa - Nákup tovaru | 70,06 € | ||
| 26210284 | Kuchťák, s. r. o. | Faktúra dodávateľa - grafické a kresličské práce na akcií: Kaviareň rabča,, za obdobie apríl-máj I Projekčné práce | 888,80 € | ||
| 26210283 | PC - DREVCOM, s.r.o. | Faktúra dodávateľa - Nákup stavebný materiál | 196,49 € | ||
| 26210282 | PLASTIK spol. s r.o. | Faktúra dodávateľa - Dodanie kanalizačného materiálu | 636,16 € |
Zverejnené podľa § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. Ak vám niektorý doklad chýba, napíšte na rabcansp@rabca.sk.