Zverejňovanie
Dodávateľské faktúry
Faktúry prijaté od dodávateľov tovarov a služieb.
306 záznamov · zrušiť filtre
| Číslo | Zverejnené | Dodávateľ | Predmet | Suma | Dátum prijatia |
|---|---|---|---|---|---|
| 26210181 | RABČAN, s.r.o., r.s.p. | Faktúra dodávateľa - za vykonané práce s dodaným materiálom pri maľovaní KD v Rabči | 381,15 € | ||
| 26210180 | RABČAN, s.r.o., r.s.p. | Faktúra dodávateľa - za dokončovacie stavebné práce v rámci projektu: Zlepšenie stavebno-technického stavu verejnej budovy ZŠ v Rabči. | 205,92 € | ||
| 26210179 | RABČAN, s.r.o., r.s.p. | Faktúra dodávateľa - za práce s dodaným materiálom pri pokládke rúr na cintoríne v Rabči | 182,48 € | ||
| 26210178 | RABČAN, obecné služby | Faktúra dodávateľa - dopravu a práce nakladača na ZŠ a MŠ Rabča podľa pripojených dokladov | 378,75 € | ||
| 26210177 | RABČAN, obecné služby | Faktúra dodávateľa - podľa pripojených dokladov - Doprava | 1 016,25 € | ||
| 26210176 | RABČAN, obecné služby | Faktúra dodávateľa - Refundácia miezd | 255 € | ||
| 26210175 | TechGarden s. r. o. | Faktúra dodávateľa - Nákup náhradných dielov do pracovných nástrojov | 45,08 € | ||
| 26210174 | DFD Industrial, s. r. o. | Faktúra dodávateľa - Nákup stavebného materiálu I Oceľový profil na kontajner | 270,48 € | ||
| 26210173 | Herplast, s.r.o. | Faktúra dodávateľa - dodanie a montáž kľučky s výmenou | 153 € | ||
| 26210172 | MIKONA s.r.o. | Faktúra dodávateľa - Oprava a servis I DACIA DUSTER a RENAUT MASTER | 823,89 € | ||
| 26210171 | JANEX ML s.r.o. | Faktúra dodávateľa - Drvené kamenivo 0/4 s dopravou STN EN 13242 +A1 - Morčinov potok | 3 226,84 € | ||
| 26210170 | O2 Slovakia, s.r.o. | Faktúra dodávateľa - Paušál I Zúčtovanie obdobie od 01.04.2026 - 30.04.2026 | 66,26 € | ||
| 26210169 | J-D Company SK, s.r.o. | Faktúra dodávateľa- Montáž a demontáž lešenia na ZŠ za obdobie od 01.04.2026 - 30.04.2026 | 971,06 € | ||
| 26210168 | STAVEBNÝ PODNIK s.r.o. | Faktúra dodávateľa - Nákup stavebného materiálu I Betón | 672,20 € | ||
| 26210167 | Pavol Dunaj Jurčo PLASTICK | Faktúra dodávateľa - Stavebný materiál I Morčinov Potok | 592,84 € | ||
| 26210166 | Pavol Dunaj Jurčo PLASTICK | Faktúra dodávateľa - Zemné a výkopové práce pre obnaženie a prekládku vodovodného potrubia - Morčinov potok | 448,37 € | ||
| 26210165 | RABČAN, s.r.o., r.s.p. | Faktúra dodávateľa - Stavebné práce s dodaným materiálom pri stavbe dažďovej kanalizácie v rámci projektu: Dažďová kanalizácia na ul. Morčinov potok v Rabči" druhá etapa | 25 420,90 € | ||
| 26210164 | fpoho, s.r.o. | Faktúra dodávateľa - Stravné lístky 05/2026 | 3 178 € | ||
| 26210163 | STAVINEK, s.r.o. | Faktúra dodávateľa - stavebné práce podľa ZoD č. 362/2025 - Fotovoltika na projekt ,,Zlepšenie stavebnotechnického stavu verejnej budovy ZŠ v Rabči" | 32 943 € | ||
| 26210162 | JANEX ML s.r.o. | Faktúra dodávateľa - Drvené kamenivo 0/4 s dopravou STN EN 13242 +A1 | 7 592,67 € | ||
| 26210161 | EasyMAP, s. r. o. | Faktúra dodávateľa - Vytýčovacie práce | 548,46 € | ||
| 26210160 | Commander Services s.r.o. | Faktúra dodávateľa - Prevod fakturácie na iný subjekt Hidromek NOZ126, New Holland T6030 - NO676AD, Vega Excellent - NO037YF, Zetor 7745 - NO382AC, Škoda Fabia - NO975BA, | 35,06 € | ||
| 26210159 | Commander Services s.r.o. | Faktúra dodávateľa - GPS | 54,77 € | ||
| 26210158 | black-hole s. r. o. | Faktúra dodávateľa - Softvérové riešenia pre evidenciu odpadov na zbernom dvore | 5 412 € | ||
| 26210157 | Ján Domin s.r.o. | Faktúra dodávateľa - Služby BOZP, OPP za apríl 2026 na základe zmluvy č. 07/2025 ZŠ | 120 € |
Zverejnené podľa § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. Ak vám niektorý doklad chýba, napíšte na rabcansp@rabca.sk.