Zverejňovanie
Dodávateľské faktúry
Faktúry prijaté od dodávateľov tovarov a služieb.
306 záznamov · zrušiť filtre
| Číslo | Zverejnené | Dodávateľ | Predmet | Suma | Dátum prijatia |
|---|---|---|---|---|---|
| 26210131 | RABČAN, s.r.o., r.s.p. | Faktúra dodávateľa - za vykonané práce s dodaným materiálom pri maľovaní KD v Rabči | 1 975,40 € | ||
| 26210130 | Alanata a. s. | Faktúra dodávateľa - Tachografová karta | 54 € | ||
| 26210129 | San-Injekt s. r. o. | Faktúra dodávateľa - Výťah izolácia pred OcÚ | 500,99 € | ||
| 26210128 | TÜV SÜD Slovakia s.r.o. | Faktúra dodávateľa - Posúdenie projektovej dokumentácie k stavbe prístavba výťahu k Obecnému úradu, Rabča pre prerokovanie stavebného zámeru | 184,50 € | ||
| 26210127 | RABČAN, obecné služby | Faktúra dodávateľa - Dovoz bagra podľa pripojených dokladov | 105 € | ||
| 26210126 | RABČAN, obecné služby | Faktúra dodávateľa - Refundácia nákladov pri prevoze paženia podľa pripojených dokladov | 41,25 € | ||
| 26210125 | RABČAN, obecné služby | Faktúra dodávateľa - Refundácia nákladov pri výrube stromov na cintoríne a spracovaní drevného odpadu podľa pripojených dokladov | 386,25 € | ||
| 26210124 | RABČAN, obecné služby | Faktúra dodávateľa - Práce na stavbe zatrubňovanie starý cintorín, Rabča podľa pripojených dokladov | 982,50 € | ||
| 26210123 | JANEX ML s.r.o. | Faktúra dodávateľa - Drvené kamenivo 0/4 s dopravou STN EN 13242 +A1 | 14 761,85 € | ||
| 26210122 | Commander Services s.r.o. | Faktúra dodávateľa - Remontáž po demontáži I Takeuchi TB335R / VIN: 13502491 | 49,20 € | ||
| 26210121 | Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s. | Faktúra dodávateľa - Prečistenie kanalizácie vozidlom DK312 AE SACK | 460,33 € | ||
| 26210120 | Miroslav Kovalík | Faktúra dodávateľa - Nákup náhradných dielov a oprava I Fiat Doblo | 684,22 € | ||
| 26210119 | EasyMAP, s. r. o. | Faktúra dodávateľa - Vytýčenie cesty I IBV Morčinov potok | 453,26 € | ||
| 26210118 | ZAP-EL s. r. o. | Faktúra dodávateľa - Elektroinštalačné práce | 14 150,64 € | ||
| 26210117 | STAVEBNÝ PODNIK s.r.o. | Faktúra dodávateľa - Nákup stavebného materiálu I Betón | 273,68 € | ||
| 26210116 | Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s. | Faktúra dodávateľa - Nákup DPK I Dacia Duster - DK893BC | 1 650 € | ||
| 26210115 | JANEX ML s.r.o. | Faktúra dodávateľa - Drvené kamenivo 0/4 s dopravou podľa zmluvy STN EN 13242 +A1 | 7 129,08 € | ||
| 26210114 | PLASTIK spol. s r.o. | Faktúra dodávateľa - Kanalizačný materiál v rámci zákazky | 4 810,58 € | ||
| 26210113 | BUDOWLANKA Marek Slowik Spolka Jawna | Faktúra dodávateľa - Nákup stavebný materiál | 3 506,23 € | ||
| 26210112 | JANEX ML s.r.o. | Faktúra dodávateľa - Drvené kamenivo 0/4 s dopravou podľa zmluvy STN EN 13242 +A1 | 5 591,97 € | ||
| 26210111 | ZNAČKY,s.r.o. | Faktúra dodávateľa - Nákup dopravných značiek | 2 075,18 € | ||
| 26210110 | J-D Company SK, s.r.o. | Faktúra dodávateľa- Montáž a demontáž lešenia na ZŠ | 1 067,33 € | ||
| 26210109 | O2 Slovakia, s.r.o. | Faktúra dodávateľa - Paušál I Zúčtovanie obdobie od 01.03.2026 - 31.03.2026 | 66,26 € | ||
| 26210108 | PLASTIK spol. s r.o. | Faktúra dodávateľa - Dodanie rúr | 5 682,60 € | ||
| 26210107 | Alza.sk s. r. o. | Faktúra dodávateľa - Nákup technického zariadenia I Externý disk | 148,09 € |
Zverejnené podľa § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. Ak vám niektorý doklad chýba, napíšte na rabcansp@rabca.sk.