Zverejňovanie
Dodávateľské faktúry
Faktúry prijaté od dodávateľov tovarov a služieb.
306 záznamov · zrušiť filtre
| Číslo | Zverejnené | Dodávateľ | Predmet | Suma | Dátum prijatia |
|---|---|---|---|---|---|
| 26210106 | AGROTEM MJ s.r.o. | Faktúra dodávateľa - Nákup NDL I NEW HOLLAND | 1 945,77 € | ||
| 26210105 | STAVEBNÝ PODNIK s.r.o. | Faktúra dodávateľa - Dodávka stavebného materiálu I Betón - Kostol zásyp | 246 € | ||
| 26210104 | fpoho, s.r.o. | Faktúra dodávateľa - Stravné lístky 04/2026 | 2 849 € | ||
| 26210103 | A P I A G R A s.r.o. | Faktúra dodávateľa - V zmysle zmluvy o dielo ,, Vzduchotechnika - Rozšírenie a prístavba MŠ " dodávka a montáž | 2 866,18 € | ||
| 26210102 | Michal Boldovjak BM - METAL | Faktúra dodávateľa - Nákup stavebný materiál | 712,60 € | ||
| 26210101 | Emil Lach BOLARE | Faktúra dodávateľa - Nákup stavebného materiálu I Zdravotechnika | 8 553,97 € | ||
| 26210100 | Emil Lach BOLARE | Faktúra dodávateľa - Nákup stavebného materiálu | 94,55 € | ||
| 26210099 | Ján Domin s.r.o. | Faktúra dodávateľa - Služby BOZP, OPP za marec 2026 na základe Zmluvy č. 10/2024 | 30 € | ||
| 26210098 | Ján Domin s.r.o. | Faktúra dodávateľa - Služby Koordinátora Prístavba MŠ marec 2026 | 120 € | ||
| 26210097 | Ján Domin s.r.o. | Faktúra dodávateľa - Služby BOZP, OPP za marec 2026 na základe zmluvy č. 07/2025 ZŠ | 120 € | ||
| 26210096 | Commander Services s.r.o. | Faktúra dodávateľa - GPS | 49,20 € | ||
| 26210095 | DATALAN, a.s. | Faktúra dodávateľa - KORWIN PODPORA podľa zmluvy o poskytovaní služieb, podľa čl. V. - Príloha č. 1 za obdobie od 01.01.2026 - 31.03.2026 | 82,72 € | ||
| 26210094 | UpWay s. r. o. | Faktúra dodávateľa - Realizácia arboristických prác na základe cenovej ponuky 18a/2/26 | 8 769,90 € | ||
| 26210093 | Terra Parts s.r.o. | Faktúra dodávateľa - Nákup DHM I Mini rýpadlo TAKEUCHI TB335R | 68 880 € | ||
| 26210092 | GARBIAR Stavebniny s.r.o. | Faktúra dodávateľa - Nákup stavebný materiál | 635,40 € | ||
| 26210091 | OTIS Výťahy, s.r.o. | Faktúra dodávateľa - Konečná faktúra I Dodávka evakuačného výťahu vrátane montáže v rámci zákazky - Rozšírenie a prístavba MŠ | 23 850 € | ||
| 26210090 | Alza.sk s. r. o. | Faktúra dodávateľa - Nákup technického zariadenia I Externý disk | 149,94 € | ||
| 26210089 | DISTING line, s. r. o. | Faktúra dodávateľa - Dodanie a montáž lapače snehu - Pošta Rabča | 3 300 € | ||
| 26210088 | JANETT s.r.o. | Faktúra dodávateľa - Stavebné práce v rámci výmeny podlahy a kompletných činností s tým spojeným vrátane montáže podlahy a fabiona | 32 169,61 € | ||
| 26210087 | PLASTIK spol. s r.o. | Faktúra dodávateľa - Nákup stavebný materiál I Pri pavilóne | 24 544,77 € | ||
| 26210086 | GARBIAR Stavebniny s.r.o. | Faktúra dodávateľa - Dodanie stavebný materiál | 669,42 € | ||
| 26210085 | Dominik Miškovič DOMINIUS - interier | Faktúra dodávateľa - Fakturujeme Vám výrobu, dodanie a montáž kuchynskej linky a spotrebičov do klubu dôchodcov | 4 243,10 € | ||
| 26210084 | JD Company, s.r.o. | Faktúra dodávateľa - Cenové kalkulácie v rámci projektu: Rozšírenie kanalizácie a vodovodu v Rabči. -ul. Konečná, ul. Pod Hájskou II, ul. Ružová, ul. Ružová II | 2 350 € | ||
| 26210083 | Ing. Ladislav Buc | Faktúra dodávateľa - za prevedené stavebné práce - montáž žľabu s dodaním materiálu na stavbe Rabči podľa dohody | 2 260 € | ||
| 26210082 | Pavol Dunaj Jurčo PLASTICK | Faktúra dodávateľa - Dodanie poklopu I ul. Farská - Starý cintorín | 1 650,33 € |
Zverejnené podľa § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. Ak vám niektorý doklad chýba, napíšte na rabcansp@rabca.sk.