Zverejňovanie
Dodávateľské faktúry
Faktúry prijaté od dodávateľov tovarov a služieb.
306 záznamov · zrušiť filtre
| Číslo | Zverejnené | Dodávateľ | Predmet | Suma | Dátum prijatia |
|---|---|---|---|---|---|
| 26210081 | PLASTIK spol. s r.o. | *** Storno prijatej faktúry č. 26210026 *** | -164,71 € | ||
| 26210080 | STAPRAS, s.r.o. | Faktúra dodávateľa - Za údržu ciest a chodníkov podľa dohody | 3 622,50 € | ||
| 26210079 | Ing. Mário Humený | Faktúra dodávateľa - hodnotenie zdravotného stavu a výpočet spoločenskej hodnoty dreviny na parcele KN-C c. 4586/3 v katastrálnom územi Rabča | 270 € | ||
| 26210078 | AM Slovakia Tools s.r.o. | Faktúra dodávateľa - Nákup DHM I MINI BOX - paženie | 9 875,92 € | ||
| 26210077 | RDS Group s.r.o. | Faktúra dodávateľa - Elektroinštalačný materiál | 130 € | ||
| 26210076 | GIGAnet s. r. o. | Faktúra dodávateľa - Oprava kamerového systému - kostol, záchody | 223,01 € | ||
| 26210075 | Stredoslovenská distribučná, a.s. | Faktúra dodávateľa - Zaplatená záloha zo dňa 09.01.2026 | 325,03 € | ||
| 26210074 | PC Slovakia, s.r.o. | Faktúra dodávateľa - Nákup farby do tlačiarne | 1 895 € | ||
| 26210073 | PC Slovakia, s.r.o. | Faktúra dodávateľa - Nákup farby do tlačiarne | 900 € | ||
| 26210072 | GIGAnet s. r. o. | Faktúra dodávateľa - Dodanie a montáž elektorinštalačného materiálu | 865,09 € | ||
| 26210071 | JANEX ML s.r.o. | Faktúra dodávateľa - Drvené kamenivo 0/4 s dopravou podľa zmluvy STN EN 13242 +A1 | 1 773,88 € | ||
| 26210070 | MB TECH BB s.r.o. | Faktúra dodávateľa - Tlačiareň s príslušenstvom | 4 500 € | ||
| 26210069 | Peter Bolek - EKORAY | Faktúra dodávateľa - Na základe vystavených potvrdení o prevzatí odpadu Vám Fakturujeme zber odpadov | 60 € | ||
| 26210068 | ZNAČKY,s.r.o. | Faktúra dodávateľa - Nákup dopravných značiek | 2 764,40 € | ||
| 26210067 | Commander Services s.r.o. | Faktúra dodávateľa - GPS | 49,20 € | ||
| 26210066 | RABČAN, s.r.o., r.s.p. | Faktúra dodávateľa - za stavebné práce pri betonovaní značiek na ul. Mokrá v Rabči. | 52,65 € | ||
| 26210065 | Lontex Group s.r.o. | Faktúra dodávateľa - Zariadenie na čítanie dát z tachografickej karty I DLK PRO DOWNLOAD KEY S (Modrý) | 284,07 € | ||
| 26210064 | RABČAN, obecné služby | Faktúra dodávateľa - Refundácia miezd pri servise vozidla SCANIA podľa pripojených dokladov | 817,50 € | ||
| 26210063 | RABČAN, s.r.o., r.s.p. | Faktúra dodávateľa - za práce pri osadení kontajnerov na zbernom dvore v Rabči | 263,10 € | ||
| 26210062 | RABČAN, s.r.o., r.s.p. | Faktúra dodávateľa - za práce v súvislosti s prípravou a priebehom akcie Fašiangy v Rabči. | 293,66 € | ||
| 26210061 | RABČAN, s.r.o., r.s.p. | Faktúra dodávateľa - za vykonané stavebné práce pri výmene podlahy a hydroizolácie v priestoroch Klubu dôchodcov v KD v Rabči, a to na základe objednávky č. 262000003 zo dňa 15.01.2026 | 1 160,10 € | ||
| 26210060 | RABČAN, s.r.o., r.s.p. | Faktúra dodávateľa - za vykonané pomocné dokončovacie stavebné práce v rámci projektu: ,,Rozšírenie a prístavba kapacity MŠ v Rabči" podľa priloženej prílohy | 1 067,89 € | ||
| 26210059 | O2 Slovakia, s.r.o. | Faktúra dodávateľa - Paušál I Zúčtovanie obdobie od 01.02.2026 - 28.02.2026 | 66,26 € | ||
| 26210058 | PARAPETROL a.s. | Faktúra dodávateľa - Nákup asfaltovej zmesi | 629,82 € | ||
| 26210057 | STEELER LOKCA, s. r. o. | Faktúra dodávateľa - Nákup stavebného materiálu I Plech - výťah | 130 € |
Zverejnené podľa § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. Ak vám niektorý doklad chýba, napíšte na rabcansp@rabca.sk.