Zverejňovanie
Dodávateľské faktúry
Faktúry prijaté od dodávateľov tovarov a služieb.
306 záznamov
| Číslo | Zverejnené | Dodávateľ | Predmet | Suma | Dátum prijatia |
|---|---|---|---|---|---|
| 26210206 | Pavol Dunaj Jurčo PLASTICK | Faktúra dodávateľa - Nákup kanalizačného materiálu v rámci | 1 057,37 € | ||
| 26210205 | Ján Domin s.r.o. | Faktúra dodávateľa - Služby BOZP, OPP za máj 2026 na základe zmluvy č. 07/2025 ZŠ | 120 € | ||
| 26210204 | Ján Domin s.r.o. | Faktúra dodávateľa - Služby BOZP, OPP za máj 2026 na základe Zmluvy č. 10/2024 | 30 € | ||
| 26210203 | JANEX ML s.r.o. | Faktúra dodávateľa - poplatok za recykláciu zemina, kamenivo (1705) ostatné | 279,83 € | ||
| 26210202 | A.T. Shop s.r.o. | Faktúra dodávateľa - Nákup stavebný materiál I Dverová zarážka použitá na dvere obecného úradu | 21,17 € | ||
| 26210201 | Pavol Dunaj Jurčo PLASTICK | Faktúra dodávateľa - Nákup kanalizačného materiálu v rámci zákazky: Adamovka III. | 16 961,74 € | ||
| 26210200 | UpWay s. r. o. | Faktúra dodávateľa - Realizácia arboristických prác na základe cenovej ponuky 18a/2/26 | 7 109,40 € | ||
| 26210199 | PLASTIK spol. s r.o. | Faktúra dodávateľa - Dodanie kanalizačného materiálu | 654,61 € | ||
| 26210198 | Peter Bolek - EKORAY | Faktúra dodávateľa - Na základe vystavených potvrdení o prevzatí odpadu Vám fakturujeme zber odpadov | 40 € | ||
| 26210197 | RABČAN, s.r.o., r.s.p. | Faktúra dodávateľa - za práce s dodaným materiálom pri stavbe studne na zavlažovanie ihriska v Rabči | 754,22 € | ||
| 26210196 | black-hole s. r. o. | *** Storno prijatej faktúry č. 26210158 *** | -5 412 € | ||
| 26210195 | DATALAN, a.s. | Faktúra dodávateľa - KORWIN PODPORA podľa zmluvy o poskytovaní služieb, podľa čl. V. - Príloha č. 1 za obdobie od 01.01.2026 - 31.03.2026 | 36,90 € | ||
| 26210194 | Peter Kozák - KOZÁK ELEKTRO | Faktúra dodávateľa - Dodanie a montáž vzdialeného ovládania verejného osvetlenia | 2 345,53 € | ||
| 26210193 | STAVEBNÝ PODNIK s.r.o. | Faktúra dodávateľa - Nákup stavebného materiálu I Betón | 1 725,08 € | ||
| 26210192 | JANEX ML s.r.o. | Faktúra dodávateľa - Drvené kamenivo 0/4 s dopravou STN EN 13242 +A1 | 11 029,50 € | ||
| 26210191 | PLASTIK spol. s r.o. | Faktúra dodávateľa - Dodanie stavebného materiálu na kanalizáciu - žľab polymerbetón | 801,76 € | ||
| 26210190 | PLASTIK spol. s r.o. | Faktúra dodávateľa - Dodanie stavebného materiálu na kanalizáciu | 261,34 € | ||
| 26210189 | B2B Partner, s.r.o | Faktúra dodávateľa - Stojan na pytle umiestnený na cintorín | 71,35 € | ||
| 26210188 | Jendra SERVIS, s. r. o. | Faktúra dodávateľa - Servis a údržba I 7745 | 488,26 € | ||
| 26210187 | JD Company, s.r.o. | Faktúra dodávateľa - vypracovanie výkazov a výmer a rozpočtov | 3 000 € | ||
| 26210186 | MIKONA s.r.o. | Faktúra dodávateľa - Oprava a servis | 484,01 € | ||
| 26210185 | Miroslav Kovalík | Faktúra dodávateľa - Nákup náhradných dielov a oprava I Dacia Duster | 1 112,16 € | ||
| 26210184 | Anton Klimčík, s.r.o. | Faktúra dodávateľa - za vykonanú dopravu kameniva v termíne od 16.04.2026 - 30.04.2026 | 1 979,40 € | ||
| 26210183 | RABČAN, s.r.o., r.s.p. | Faktúra dodávateľa - za práce podľa priloženej prílohy | 110,26 € | ||
| 26210182 | RABČAN, s.r.o., r.s.p. | Faktúra dodávateľa - za práce podľa priloženej prílohy | 296,19 € |
Zverejnené podľa § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. Ak vám niektorý doklad chýba, napíšte na rabcansp@rabca.sk.