Zverejňovanie
Dodávateľské faktúry
Faktúry prijaté od dodávateľov tovarov a služieb.
306 záznamov
| Číslo | Zverejnené | Dodávateľ | Predmet | Suma | Dátum prijatia |
|---|---|---|---|---|---|
| 26210255 | Obec Rabča | Faktúra dodávateľa - Nákup tovaru | 797,73 € | ||
| 26210259 | JYSK s.r.o. | Faktúra dodávateľa - Nákup tovaru I Kôš | 30,08 € | ||
| 26210254 | KONE s.r.o. | Faktúra dodávateľa - Čiastočné dodanie a montáž výťahu | 11 600 € | ||
| 26210253 | DATALAN, a.s. | Faktúra dodávateľa - - KORWIN PODPORA podľa zmluvy o poskytovaní služieb, podľa čl. V. - Príloha č. 1 za obdobie od 01.04.2026 - 30.06.2026 | 162,43 € | ||
| 26210252 | Ján Domin s.r.o. | Faktúra dodávateľa - Služby BOZP, OPP za máj 2026 na základe Zmluvy č. 10/2024 | 30 € | ||
| 26210251 | Ján Domin s.r.o. | Faktúra dodávateľa - Služby BOZP, OPP za máj 2026 na základe zmluvy č. 07/2025 ZŠ | 120 € | ||
| 26210250 | fpoho, s.r.o. | Faktúra dodávateľa - Stravné lístky 07/2026 | 3 647 € | ||
| 26210249 | PLASTIK spol. s r.o. | Faktúra dodávateľa - Dodanie kanalizačného materiálu (Betonová skrúž) | 414,73 € | ||
| 26210248 | DISTING line, s. r. o. | Faktúra dodávateľa - Dodanie a montáž autobusovej zástavky I Ratica, Stará pošta - Rabča, | 13 100 € | ||
| 26210247 | Commander Services s.r.o. | Faktúra dodávateľa - GPS | 108,24 € | ||
| 26210246 | JANEX ML s.r.o. | Faktúra dodávateľa - Drvené kamenivo 0/4 s dopravou, zaokrúhlenie | 5 588,87 € | ||
| 26210245 | JANEX ML s.r.o. | Faktúra dodávateľa - Drvené kamenivo 0/4 s dopravou, zaokrúhlenie | 14 668,86 € | ||
| 26210244 | PLASTIK spol. s r.o. | Faktúra dodávateľa - Dodanie kanalizačného materiálu (Betonová skrúž) | 189,42 € | ||
| 26210243 | ZNAČKY,s.r.o. | Faktúra dodávateľa - Nákup dopravných značiek + doprava s prácou | 950 € | ||
| 26210242 | Peter Bolek - EKORAY | Faktúra dodávateľa - Zber odpadov | 36,90 € | ||
| 26210241 | JANETT s.r.o. | *** Storno prijatej faktúry č. 26210234 *** | -759,09 € | ||
| 26210240 | JANEX ML s.r.o. | Faktúra dodávateľa - Drvené kamenivo 0/4 s dopravou podľa zmluvy STN EN 13242 +A1 | 4 972,28 € | ||
| 26210239 | Opoltrans Sp. z o. o. | Faktúra dodávateľa - Nákup náhradných dielov | 19,17 € | ||
| 26210238 | DISTING line, s. r. o. | Faktúra dodávateľa - Zemné práce a transport techniky | 300 € | ||
| 26210237 | STAVEBNÝ PODNIK s.r.o. | Faktúra dodávateľa - Nákup stavebného materiálu I Betón | 15 960,85 € | ||
| 26210236 | STAVEBNÝ PODNIK s.r.o. | Faktúra dodávateľa - Nákup stavebného materiálu I Betón | 110,70 € | ||
| 26210235 | Alza.sk s. r. o. | Faktúra dodávateľa - Nákup technického zariadenia I Externý disk | 167,29 € | ||
| 26210227 | PS PARKETY, s.r.o. | Faktúra dodávateľa - Nákup stavebného materiálu I Terasové dosky KAR - tmavohnedá | 2 759,31 € | ||
| 26210226 | GEOTEGA, s. r. o. | Faktúra dodávateľa - Orientačný inžinierskogeologický prieskum, Prístavba ZŠ Rabča | 4 812,99 € | ||
| 26210224 | JANEX ML s.r.o. | Faktúra dodávateľa - Drvené kamenivo 0/4 s dopravou, zaokrúhlenie | 3 982,07 € |
Zverejnené podľa § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. Ak vám niektorý doklad chýba, napíšte na rabcansp@rabca.sk.