Zverejňovanie
Dodávateľské faktúry
Faktúry prijaté od dodávateľov tovarov a služieb.
306 záznamov
| Číslo | Zverejnené | Dodávateľ | Predmet | Suma | Dátum prijatia |
|---|---|---|---|---|---|
| 26210281 | STAVEBNÝ PODNIK s.r.o. | Faktúra dodávateľa - Nákup stavebného materiálu I Betón | 930,77 € | ||
| 26210280 | Michal Miškovič - ANAMI | Faktúra dodávateľa - Demontáž a montáž bezkontaktnej čítačky BES I 24-Bytová jednotka | 643,09 € | ||
| 26210279 | MEGAKUPA s. r. o. | Faktúra dodávateľa - Hlavica s vláknom pre kosačku STIHL | 56,55 € | ||
| 26210278 | PLASTIK spol. s r.o. | Faktúra dodávateľa - Dodanie rúr v rámci projektu: Rozšírenie kanalizácie - IBV I Pri Pavilóne | 675,21 € | ||
| 26210277 | PLASTIK spol. s r.o. | Faktúra dodávateľa - Dodanie rúr v rámci projektu: Rozšírenie kanalizácie - IBV I Pri Pavilóne | 1 015,56 € | ||
| 26210276 | PLASTIK spol. s r.o. | Faktúra dodávateľa - Dodanie rúr v rámci projektu: Rozšírenie kanalizácie - IBV I Pri Pavilóne | 56,70 € | ||
| 26210275 | PLASTIK spol. s r.o. | Faktúra dodávateľa - Dodanie rúr v rámci projektu: Rozšírenie kanalizácie - IBV I Pri Pavilóne | 254,39 € | ||
| 26210274 | Stavebniny Grigeľ s. r. o. | Faktúra dodávateľa - Nákup stavebného materiálu | 8 369,78 € | ||
| 26210273 | RABČAN, s.r.o., r.s.p. | Faktúra dodávateľa - za práce pri čistení kanalizačných šachiet na kanlizácií Morčinov Potok | 238,80 € | ||
| 26210272 | RABČAN, s.r.o., r.s.p. | Faktúra dodávateľa - Prenájom strojov | 173,25 € | ||
| 26210271 | RABČAN, s.r.o., r.s.p. | Faktúra dodávateľa - za stavebné práce - sieťkovanie fasády v rámci projektu ,, Zlepšenie stavebno-technického stavu verejnej budovy v ZŠ v Rabči". | 1 102,05 € | ||
| 26210270 | RABČAN, s.r.o., r.s.p. | Faktúra dodávateľa - Búracie práce pri príprave stavby pred montovaním výťahu na budove obecného úradu v Rabči. | 226,80 € | ||
| 26210269 | Tlačiareň Kubík s.r.o. | Faktúra dodávateľa - Nákup reklamných predmetov | 1 460,01 € | ||
| 26210268 | MAZURÁK, s.r.o. | Faktúra dodávateľa - Nákup potravín a surovín I Dni Rabče | 198,95 € | ||
| 26210267 | J-D Company SK, s.r.o. | Faktúra dodávateľa - Montáž a demontáž lešenia na ZŠ za obdobie od 01.06.2026 - 30.06.2026 | 1 287,65 € | ||
| 26210266 | PLASTIK spol. s r.o. | Faktúra dodávateľa - Dodanie kanalizačného materiálu | 3 361,71 € | ||
| 26210265 | O2 Slovakia, s.r.o. | Faktúra dodávateľa - Paušál I Zúčtovanie obdobie od 01.06.2026 - 30.06.2026 | 71,24 € | ||
| 26210264 | Ján Maťuga | Faktúra dodávateľa - Nákup stavebné pracovné pomôcky | 842,52 € | ||
| 26210263 | EasyMAP, s. r. o. | Faktúra dodávateľa - Vytýčovacie práce I Ul. Adamovka | 103,32 € | ||
| 26210262 | STAVEBNÝ PODNIK s.r.o. | Faktúra dodávateľa - Nákup stavebného materiálu I Betón (Betonová skrúž) | 61,50 € | ||
| 26210261 | 4 PUBLIC PROMOTION, s.r.o. | Faktúra dodávateľa - Kompletné zabezpečenie hudobného programu, technického vybavenia logistiky a služieb SBS počas akcie: Dni obce Rabča v dňoch 04-05.júla 2026 | 20 737,80 € | ||
| 26210260 | ASBL Solutions s. r. o. | Faktúra dodávateľa - Tvorba videí s videobúdkou 360 I Dni Rabče | 390 € | ||
| 26210258 | Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. | Faktúra dodávateľa - Nákup tovaru I Dni Rabče | 592,35 € | ||
| 26210257 | fpoho, s.r.o. | Faktúra dodávateľa - Stravné lístky 06/2026 I Ján Lach | 14 € | ||
| 26210256 | fpoho, s.r.o. | Faktúra dodávateľa - Karta fpoho | 6,15 € |
Zverejnené podľa § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. Ak vám niektorý doklad chýba, napíšte na rabcansp@rabca.sk.