Zverejňovanie
Dodávateľské faktúry
Faktúry prijaté od dodávateľov tovarov a služieb.
306 záznamov
| Číslo | Zverejnené | Dodávateľ | Predmet | Suma | Dátum prijatia |
|---|---|---|---|---|---|
| 26210006 | HAGRO ORAVA s. r. o. | Faktúra dodávateľa - Obstaranie DHM I Plachtový prístrešok na lodné kontajnery | 3 481 € | ||
| 26210005 | GIGAnet s. r. o. | Faktúra dodávateľa - Elektronický zabezpečovací systém (inštalácia kamier) - spolu s materiálom I MŠ a oprava Soľanka + zemné chrániče | 629,27 € | ||
| 26210004 | MIKONA s.r.o. | Faktúra dodávateľa - Oprava traktora ZETOR 7745 | 130,10 € | ||
| 26210003 | MIPA Garden s. r. o. | Faktúra dodávateľa - Nákup náhradný diel I VEGA | 440 € | ||
| 26210002 | Ľuboš Franek | Faktúra dodávateľa - Nákup kancelárských potrieb | 69,05 € | ||
| 26210001 | fpoho, s.r.o. | Faktúra dodávateľa - Stravné lístky 01/2026 | 2 240 € |
Zverejnené podľa § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. Ak vám niektorý doklad chýba, napíšte na rabcansp@rabca.sk.