Zverejňovanie
Dodávateľské faktúry
Faktúry prijaté od dodávateľov tovarov a služieb.
306 záznamov
| Číslo | Zverejnené | Dodávateľ | Predmet | Suma | Dátum prijatia |
|---|---|---|---|---|---|
| 26210031 | Jozef Tomčík | Faktúra dodávateľa - Úpravové a dokončovacie práce | 1 755 € | ||
| 26210030 | Ing. Ladislav Buc | Faktúra dodávateľa - za prevedené dokončovacie stavebné práce v mesiaci február na ZŠ v Rabči | 760 € | ||
| 26210029 | RABČAN, s.r.o., r.s.p. | Faktúra dodávateľa - za práce pri osadení kontajnerov na zbernom dvore v Rabči | 788,38 € | ||
| 26210028 | RABČAN, obecné služby | Faktúra dodávateľa - Refundácia miezd pri pomocných stavebných prácach na MŠ podľa pripojených dokladov | 450 € | ||
| 26210027 | RABČAN, obecné služby | Faktúra dodávateľa - Refundácia miezd pri servise vozidla SCANIA a traktor PROXIMA 110 a náklady a kontajnery a stan za halou pri PD podľa pripojených dokladov | 525 € | ||
| 26210026 | PLASTIK spol. s r.o. | Faktúra dodávateľa - Dodanie poklopu v rámci projektu: Rožšírenie kanalizácie | 164,71 € | ||
| 26210025 | Herplast, s.r.o. | Faktúra dodávateľa - Servis dverí na KD | 250 € | ||
| 26210024 | STAVINEK, s.r.o. | Faktúra dodávateľa - stavebné práce podľa ZoD č. 231/2025 - Elektroinštalačné práce na projekt ,,Zlepšenie stavebnotechnického stavu verejnej budovy ZŠ v Rabči" | 52 989,30 € | ||
| 26210023 | Ing. Tomáš Lajmon | Faktúra dodávateľa - Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchej stavby | 2 300 € | ||
| 26210022 | ZVARMETAL SK, s. r. o. | Faktúra dodávateľa - Nákup DKP I Zváračka OMICRON | 1 330 € | ||
| 26210021 | 2U spol. s r.o. | Faktúra dodávateľa - Nákup vlajky | 503,69 € | ||
| 26210020 | PYROKOMPLEX, s.r.o. | Faktúra dodávateľa - Odborná príprava I Oľga Skurcoňáková | 54,61 € | ||
| 26210019 | Martin Volf volfserviscentrum | Faktúra dodávateľa - Nákup DHM - KARCHER Tlakový čistič | 4 490,70 € | ||
| 26210018 | Jozef Skutka | Faktúra dodávateľa - Stolárské práce I Výroba kuchyne | 500 € | ||
| 26210017 | Miroslav Kovalík | Faktúra dodávateľa - Nákup náhradných dielov príprava na STK | 1 096,40 € | ||
| 26210016 | Ján Domin s.r.o. | Faktúra dodávateľa - Služby BOZP, OPP za január 2026 na základe zmluvy č. 07/2025 ZŠ | 120 € | ||
| 26210015 | Ján Domin s.r.o. | Faktúra dodávateľa - Služby Koordinátora Prístavba MŠ január 2026 | 120 € | ||
| 26210014 | Ján Domin s.r.o. | Faktúra dodávateľa - Služby BOZP, OPP za január 2026 na základe Zmluvy č. 10/2024 | 30 € | ||
| 26210013 | GARBIAR Stavebniny s.r.o. | Faktúra dodávateľa - Dodanie stavebný materiál | 395,24 € | ||
| 26210012 | Opoltrans Sp. z o. o. | Faktúra dodávateľa - Nákup náhradných dielov I Scania AA316NS | 63,49 € | ||
| 26210011 | fpoho, s.r.o. | Faktúra dodávateľa - Stravné lístky 02/2026 | 2 121 € | ||
| 26210010 | TIPA,spol. s r.o. | Faktúra dodávateľa - Nákup nahradného dielu I Batéria | 17,70 € | ||
| 26210009 | VertiTech s. r. o. | Faktúra dodávateľa - Ocelová konštrukcia opláštená ,určená pre výťahovú techniku | 14 650 € | ||
| 26210008 | Jendra SERVIS, s. r. o. | Faktúra dodávateľa - Servis a údržba | 975,91 € | ||
| 26210007 | AJS transport s.r.o. | Faktúra dodávateľa - Odvoz snehu | 553,50 € |
Zverejnené podľa § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. Ak vám niektorý doklad chýba, napíšte na rabcansp@rabca.sk.