Zverejňovanie
Dodávateľské faktúry
Faktúry prijaté od dodávateľov tovarov a služieb.
306 záznamov
| Číslo | Zverejnené | Dodávateľ | Predmet | Suma | Dátum prijatia |
|---|---|---|---|---|---|
| 26210056 | SMART LOG s.r.o. | Faktúra dodávateľa - Nákup čistiacich prostriedkov I CLEAMEN | 28,41 € | ||
| 26210055 | KÄRCHER Slovakia, s.r.o. | Faktúra dodávateľa - Nákup čistiacich prostriedkov I Čistič kobercov | 36 € | ||
| 26210054 | fpoho, s.r.o. | Faktúra dodávateľa - Stravné lístky 03/2026 | 2 758 € | ||
| 26210053 | GARBIAR Stavebniny s.r.o. | Faktúra dodávateľa - Dodanie stavebný materiál | 519,41 € | ||
| 26210052 | Ján Domin s.r.o. | Faktúra dodávateľa - Služby BOZP, OPP za február 2026 na základe zmluvy č. 07/2025 ZŠ | 120 € | ||
| 26210051 | Ján Domin s.r.o. | Faktúra dodávateľa - Služby Koordinátora Prístavba MŠ február 2026 | 120 € | ||
| 26210050 | Ján Domin s.r.o. | Faktúra dodávateľa - Služby BOZP, OPP za február 2026 na základe zmluvy č. 10/2024 | 230 € | ||
| 26210049 | Martin Volf volfserviscentrum | Faktúra dodávateľa - Nákup DKP I KARCHER Vysoko tlakový čistič | 899 € | ||
| 26210048 | kontra architekti, s. r. o. | Faktúra dodávateľa - Vypracovanie projektovej dokumentácie | 738 € | ||
| 26210047 | KONE s.r.o. | Faktúra dodávateľa - Čiastočné dodanie a montáž výťahu | 14 500 € | ||
| 26210046 | RABČAN, s.r.o., r.s.p. | Faktúra dodávateľa - za vykonané stavebné práce pri výmene podlahy a hydroizolácie v priestoroch Klubu dôchodcov v KD v Rabči, a to na základe objednávky č. 262000003 zo dňa 15.01.2026 | 3 918,21 € | ||
| 26210045 | RABČAN, s.r.o., r.s.p. | Faktúra dodávateľa - za pomocné stavebné práce pri montáži obkladov a dlažieb v rámci projektu: ,,Rozšírenie a prístavba kapacity MŠ v Rabči" podľa priloženej prílohy | 1 681,18 € | ||
| 26210044 | RABČAN, s.r.o., r.s.p. | Faktúra dodávateľa - za práce pri údržbe nákladného vozidla Scania podľa priloženej prílohy | 118,13 € | ||
| 26210043 | fpoho, s.r.o. | Faktúra dodávateľa - Stravné lístky 02/2026 I Peter Briš | 119 € | ||
| 26210042 | AK JUDr. Silvia Tatarková, s.r.o. | Faktúra dodávateľa - Právne služby - overenie indentifikácie konečných uživateľov výhod | 246 € | ||
| 26210041 | JUDr. Anna Verešová, notár | Faktúra dodávateľa - Zápis zmeny údajov (predmetu činností) do OR | 68,76 € | ||
| 26210040 | O2 Slovakia, s.r.o. | Faktúra dodávateľa - Paušál I Zúčtovanie obdobie od 01.01.2026 - 31.01.2026 | 66,26 € | ||
| 26210039 | Commander Services s.r.o. | Faktúra dodávateľa - GPS | 49,20 € | ||
| 26210038 | Emil Lach BOLARE | Faktúra dodávateľa - Nákup stavebného materiálu I Podlaha | 1 175,43 € | ||
| 26210037 | Emil Lach BOLARE | Faktúra dodávateľa - Nákup stavebného materiálu I Podlaha | 2 842,11 € | ||
| 26210036 | WorldOffice Orava, s. r. o. | Faktúra dodávateľa - Nákup kancelárských potrieb | 657,07 € | ||
| 26210035 | Ján Maťuga | Faktúra dodávateľa - Nákup stavebné pracovné pomôcky I Projekt: Rekonštrukcia klubu dôchodcov | 305,35 € | ||
| 26210034 | Ján Maťuga | Faktúra dodávateľa - Nákup stavebné pracovné pomôcky I Zákazka: ZŠ | 774,20 € | ||
| 26210033 | Ján Maťuga | Faktúra dodávateľa - Nákup stavebné pracovné pomôcky | 1 035,20 € | ||
| 26210032 | Peter Briš | Faktúra dodávateľa - Úpravové a dokončovacie práce | 1 729 € |
Zverejnené podľa § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. Ak vám niektorý doklad chýba, napíšte na rabcansp@rabca.sk.